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2016年度洋墩乡人民政府部门决算说明
发布时间:2017-09-12 来源: Aa 字体: 网页纠错
  

按照《关于批复 2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洋墩乡人民政府部门的主要职责是:

(一)落实国家政策,严格依法行政

(二)发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展

(三)发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会

二、部门预算单位基本情况

洋墩乡人民政府部门包括3个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洋墩乡人民政府

财政核拨

24

21

财政所

财政核拨

8

5

村镇规划建设中心

财政核拨

5

3

“三农”服务中心

财政核拨

8

5

 

文体服务中心

财政核拨

2

2

人口和计划生育服务中心

财政核拨

4

3

 

三、部门主要工作总结

2016洋墩乡人民政府部门主要任务是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令

(二)推进农业产业结构调整,加快壮大农业龙头企业实力

(三)全面实施民生工程建设,努力提升公共服务水平

(四)不断加强自身作风建设。

(五)加大美丽乡村建设,增强开发农村旅游项目,增加村财收入。

(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

四、2016年决算收支总体情况

2016洋墩乡人民政府部门年初结转和结余25.41万元,本年收入1484万元,本年支出1484万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余25.41万元。

(一)2016年收入1484万元,比上年决算数增加265.05万元,增长21.74%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1453.23万元,其中政府性基金295.97万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入30.77万元。

(二)2016年支出1484万元,比上年决算数增加268.05万元,增长22.04%,具体情况如下:

1.基本支出550.89万元。其中,人员支出313.66万元,公用支出138.92万元。

2.项目支出933.11万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1157.26万元,比上年决算数增加131.59万元,增长12.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)201一般公共服务支出201.07 万元,较年决算数减少10.92万元,下降5.15  %。主要原因是:退休人员工资移交至机关社保发放。

(二)207文化体育与传媒支出28.22万元,较年决算数增加5.23 万元,增长22.75%。主要原因是文化建设项目增加。

(三)208社会保障和就业支出42.60 万元,较年决算数增加39.6 万元,增长1320  %。主要原因是增加基本养老保险缴费项目。

(四)210医疗卫生与计划生育支出40.60 万元,较年决算数减少0.29万元,下降0.71%。主要原因是计划生育经费减少。

(五)211节能环保支出3.07万元,较年决算数增加3.07 万元,增长307 %。主要原因是节能环保项目增加。

(六)212城乡社区支出395 万元,较年决算数增加203.12 万元,增长105.86%。主要原因是加大城乡社区环境卫生的投入。

(七)213农林水支出409.50 万元,较年决算数减少96.55 万元,下降19.08 %。主要原因是减少对农林水项目的投入。

(八)214交通运输支出8 万元,较年决算数增加8 万元,增长800%。主要原因是增加对公路养护的投入。

(九)221住房保障支出29.2 万元,较年决算数增加10.33万元,增长54.74%。主要原因是增加农村危房改造项目的资金投入。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出295.97万元,比上年决算数增加166.2万元,增长128.07%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)212城乡社区支出278.97 万元,较年决算数增加179.2万元,增长179.61 %。主要原因是增加农村基础设施建设支出项目。

(二)229其他支出17 万元,较年决算数增加17 万元,增长1700%。主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金项目的支出。

(三)215资源勘探信息等支出0 万元,较年决算数减少30万元,下降3000  %。主要原因是无资源勘探信息等的支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出持平,主要是: 无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别持平,主要是: 使用自有资金支付公务用车购置及运行费

(三)公务接待费0万元。上年相比,公务接待费支保持不变,主要是: 使用自有资金支付公务接待费

 八、政府采购支出情况

本部门2016年度无政府采购。
名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-12016年度收支决算总表

4-22016年度收入决算表

4-32016年度支出决算表

4-42016年度财政拨款收支决算总表

4-52016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-62016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-82016年度政府性基金支出决算表

4-92016年度部门决算相关信息统计表

4-102016年度政府采购情况表

附件:2017年度洋墩乡人民政府预决算公开模板(各单位---决算)1