2016年度洋墩乡人民政府部门决算说明
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发布时间:2017-09-12  来源: 【字体:

  

按照《关于批复 2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洋墩乡人民政府部门的主要职责是:

(一)落实国家政策,严格依法行政

(二)发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展

(三)发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会

二、部门预算单位基本情况

洋墩乡人民政府部门包括3个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洋墩乡人民政府

财政核拨

24

21

财政所

财政核拨

8

5

村镇规划建设中心

财政核拨

5

3

“三农”服务中心

财政核拨

8

5

 

文体服务中心

财政核拨

2

2

人口和计划生育服务中心

财政核拨

4

3

 

三、部门主要工作总结

2016洋墩乡人民政府部门主要任务是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令

(二)推进农业产业结构调整,加快壮大农业龙头企业实力

(三)全面实施民生工程建设,努力提升公共服务水平

(四)不断加强自身作风建设。

(五)加大美丽乡村建设,增强开发农村旅游项目,增加村财收入。

(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

四、2016年决算收支总体情况

2016洋墩乡人民政府部门年初结转和结余25.41万元,本年收入1484万元,本年支出1484万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余25.41万元。

(一)2016年收入1484万元,比上年决算数增加265.05万元,增长21.74%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1453.23万元,其中政府性基金295.97万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入30.77万元。

(二)2016年支出1484万元,比上年决算数增加268.05万元,增长22.04%,具体情况如下:

1.基本支出550.89万元。其中,人员支出313.66万元,公用支出138.92万元。

2.项目支出933.11万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1157.26万元,比上年决算数增加131.59万元,增长12.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)201一般公共服务支出201.07 万元,较年决算数减少10.92万元,下降5.15  %。主要原因是:退休人员工资移交至机关社保发放。

(二)207文化体育与传媒支出28.22万元,较年决算数增加5.23 万元,增长22.75%。主要原因是文化建设项目增加。

(三)208社会保障和就业支出42.60 万元,较年决算数增加39.6 万元,增长1320  %。主要原因是增加基本养老保险缴费项目。

(四)210医疗卫生与计划生育支出40.60 万元,较年决算数减少0.29万元,下降0.71%。主要原因是计划生育经费减少。

(五)211节能环保支出3.07万元,较年决算数增加3.07 万元,增长307 %。主要原因是节能环保项目增加。

(六)212城乡社区支出395 万元,较年决算数增加203.12 万元,增长105.86%。主要原因是加大城乡社区环境卫生的投入。

(七)213农林水支出409.50 万元,较年决算数减少96.55 万元,下降19.08 %。主要原因是减少对农林水项目的投入。

(八)214交通运输支出8 万元,较年决算数增加8 万元,增长800%。主要原因是增加对公路养护的投入。

(九)221住房保障支出29.2 万元,较年决算数增加10.33万元,增长54.74%。主要原因是增加农村危房改造项目的资金投入。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出295.97万元,比上年决算数增加166.2万元,增长128.07%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)212城乡社区支出278.97 万元,较年决算数增加179.2万元,增长179.61 %。主要原因是增加农村基础设施建设支出项目。

(二)229其他支出17 万元,较年决算数增加17 万元,增长1700%。主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金项目的支出。

(三)215资源勘探信息等支出0 万元,较年决算数减少30万元,下降3000  %。主要原因是无资源勘探信息等的支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出持平,主要是: 无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别持平,主要是: 使用自有资金支付公务用车购置及运行费

(三)公务接待费0万元。与上年相比,公务接待费支出保持不变,主要是: 使用自有资金支付公务接待费

 

附表:4-12016年度收支决算总表

4-22016年度收入决算表

4-32016年度支出决算表

4-42016年度财政拨款收支决算总表

4-52016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-62016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-82016年度政府性基金支出决算表

4-92016年度部门决算相关信息统计表

4-102016年度政府采购情况表

附件:2017年度洋墩乡人民政府预决算公开模板(各单位---决算)1

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