2016年度元坑镇部门决算说明
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发布时间:2017-09-12  来源:元坑镇 【字体:

 
2016年度元坑镇部门决算说明
 
按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
元坑镇部门的主要职责是:
(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能
(二)加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境
(三)大力促进社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会
二、部门预算单位基本情况
元坑镇部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
元坑镇人民政府
财政核拨
63
63
 
 
三、部门主要工作总结
2016年,元坑镇部门主要任务是:元坑镇部门主要任务是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,大力促进社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作
(三)保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利
四、2016年决算收支总体情况
2016年元坑镇部门年初结转和结余3万元,本年收入1652.66万元,本年支出1652.66万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3万元。
(一)2016年收入1652.66万元,比上年决算数增加627.66万元,增长1.6%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1566.66万元,其中政府性基金96.72万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入86万元。
(二)2016年支出1652.66万元,比上年决算数增加627.66万元,增长1.6%,具体情况如下:
1.基本支出919.05万元。其中,人员支出152.22万元,公用支出0万元。
2.项目支出733.61万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出1566.66万元,比上年决算数增加524万元,增长1.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
(一)一般公共服务支出451.92万元,较上年决算数增加171.39万元,增长0.62%。主要原因是2016年度人员调整工资
(二)文化体育与传媒支出28.08万元,较上年决算数增加(减少)18.77万元,增长0.33%。主要原因是加大对群众文化,其他文化体育与传媒支出
(三)城乡社区支出348.22万元,较上年决算数减少171.27万元,下降1.49%。主要原因是项目减少开支
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出96.72万元,比上年决算数减少50.28万元,下降0.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
(一)基本农田建设和保护支出1.56万元,较上年决算数持平。
(二)土地整理支出88.66万元,较上年决算数减少56.99万元,下降1.64%。主要原因是减少土地整理规划支出
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.95万元,同比下降5%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出持平,主要是:无人出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费2万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降5%,主要是:减少公务用车
(三)公务接待费2.29万元。主要用于宣传、业务拓展、上级检查等方面的接待活动,累计接待38批次、接待总人数人。与上年相比,公务接待费支出下降5%,主要是:严格控制、例行节约
 
附表:4-12016年度收支决算总表
4-22016年度收入决算表
4-32016年度支出决算表
4-42016年度财政拨款收支决算总表
4-52016年度一般公共财政拨款支出决算表
4-62016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-82016年度政府性基金支出决算表
4-92016年度部门决算相关信息统计表
4-102016年度政府采购情况表
附件:2017年度决算公开
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