2016年房地产管理所(房地产交易管理所)
部门决算说明
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发布时间:2017-09-11  来源:规划建设和旅游局 【字体:

2016年房地产管理所(房地产交易管理所)
部门决算说明
 
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。
一、  部门主要职责
2016部门的主要职责是:房地产产权产籍管理,房地产档案查询,出具房地产证明;房地产测绘成果管理;房地产中介服务管理,查处违法行为。
二、部门预算单位基本情况
房地产管理所部门包括1个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
房地产管理所
差额财政拨款
8
15
 
 
 
 
 
 
 
 
三、部门主要工作任务
2017年,房地产管理所部门主要任务是:1、加强干部职工的思想政治教育和业务学习水平,全面提高综合素质能力。
2、继续完善内部管理制度,进一步提高服务质量,切实体现“努力让人民满意”的服务宗旨。
3、抓紧建立健全房地产信息网、进一步完善商品房买卖合同网上签约系统;抓紧落实政务网对接工作,财政零帐户建设平稳过渡。
4、争取启动个人住房信息查询子系统。二代身份证兼容查询,模糊查询,所有权登记与合同备案统一查询,各类查询证明自动打印,使用查档申请人信息更新历史数据,预留、税务、公检法等单位查询接口等功能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加强法制建设和党风廉政建设。
(二)完善内部管理制度。(三)健全房地产信息网。
(四)加强设施建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年房地产管理所部门收入预算为258.63万元,其中:当年财政拨款收入27.61万元,其他收入155.24万元。相应安排支出预算86.88万元。其中:人员支出198.63万元,对个人和家庭的补助支出25.39万元,公用支出50.16万元
 五、2016年决算收支总体情况
(一)收入总计185万元
2016年度部门决算总收入185万元,其中本年收入185万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入185万元,
 (二)支出总计172.17万元
2016年度部门决算总支出172.17万元,其中本年支出172.17万元。具体情况如下:
1.基本支出172.17万元。其中,人员支出103.39万元,对个人和家庭补助支出7.12万元,公用支出58.96万元,其他资本支出2.7万元。
 2.年末结转结余12.84万元。
六、“三公经费”财政拨款决算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出0.38万元,其中:公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)公务接待费
  2016年支出0.38万元。主要用于接待其他县市交流学习。  
(二)公务用车购置及运行费
   2016年支出0万元。因没有车辆。
附表4-1
2016年度收支决算总表
编制单位:顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 185.01 一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 3.36
九、医疗卫生与计划生育支出 1.5
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 165.06
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2.25
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 185.01 本年支出合计 172.17
    用事业基金弥补收支差额     结余分配
    年初结转和结余       交纳所得税
      基本支出结转       提取职工福利基金
        其中:财政拨款结转       转入事业基金
      项目支出结转和结余       其他
        其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余 12.84
      经营结余       基本支出结转 12.84
        其中:财政拨款结转
      项目支出结转和结余
        其中:财政拨款结转和结余
      经营结余
合计 185.01 合计 185.01
 
附表4-2
2016年度收入决算总表
编制单位: 顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 3.36 3.36
2100502 事业单位医疗  1.5 1.5
2120199 其他城乡社区管理事务支出 177.9 177.9
2210201 住房公积金 2.25 2.25
   185.01 185.01
 
附表4-3
2016年度支出决算总表
编制单位: 顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 3.36 3.36
2100502 事业单位医疗  1.5 1.5
2120199 其他城乡社区管理事务支出 165.06 165.06
2210201 住房公积金 2.25 2.25
合计 172.17 172.17
 
附表4-4
2016年度财政拨款收支决算总表
编制单位:顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 金额单位:万元
           
     决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 185.01 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 3.36
九、医疗卫生与计划生育支出 1.5
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 165.06
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2.25
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 185.01 本年支出合计 172.17
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 12.84
一、一般公共预算财政拨款     基本支出结转 12.84
二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余
总计 185.01 总计 185.01

附表4-5
2016年度一般公共财政拨款支出决算表
编制单位: 顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 3.36 3.36
2100502 事业单位医疗 1.5 1.5
2120199 其他城乡社区管理事务支出 165.06 165.06
2210201 住房公积金 2.25 2.25
   172.17 172.17
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表4-6
2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
编制单位:顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 单位:万元
           
经济分类 
科目编码
科目名称
          172.17
301 工资福利支出 103.39
302 商品和服务支出 58.96
303 对个人和家庭的补助 7.12
309 基本建设支出
310 其他资本性支出 2.7
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出

 

附表4-7
2016年度一般公共预算基本支出
经济分类决算情况表
编制单位:顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 单位:万元
        
经济分类科目 编码 科目名称
编码"
          172.17
301 工资福利支出 103.39
30101   基本工资 34.09
30102   津贴补贴 16.81
30103   奖金 22.69
30104   社会保障缴费 15.53
30106   伙食补助费
30107   绩效工资 11.7
30199   其他工资福利支出 2.57
302 商品和服务支出 58.96
30201   办公费 3.47
30202   印刷费 1.46
30203   咨询费
30204   手续费
30205   水费 0.2
30206   电费 1.31
30207   邮电费 3.98
30208   取暖费
30209   物业管理费
30211   差旅费 0.84
30212   因公出国(境)费用 
30213   维修(护)费 4.02
30214   租赁费
30215   会议费
30216   培训费 0.6
30217   公务接待费 0.38
30218   专用材料费 14.59
30224   被装购置费
30225   专用燃料费
30226   劳务费 24.9
30227   委托业务费
30228   工会经费
30229   福利费
30231   公务用车运行维护费
30239   其他交通费用
30240   税金及附加费用 3.21
30299   其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 7.12
30301   离休费
30302   退休费
30303   退职(役)费
30304   抚恤金
30305   生活补助
30306   救济费
30307   医疗费 1.5
30308   助学金
30309   奖励金
30310   生产补贴
30311   住房公积金 2.25
30312   提租补贴
30313   购房补贴
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.37
310 其他资本性支出 2.7
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置 1.2
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮
31007   信息网络及软件购置更新
31008   物资储备
31009   土地补偿
31010   安置补助
31011   地上附着物和青苗补偿
31012   拆迁补偿
31013   公务用车购置
31019   其他交通工具购置
31099   其他资本性支出 1.5
304 对企事业单位的补贴
30401   企业政策性补贴
30402   事业单位补贴
30403   财政贴息
30499   其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701   国内债务付息
30707   国外债务付息
399 其他支出
39906   赠与

 

附表4-8
××年度政府性基金支出决算表
编制单位: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

 

附表4-9
2016年度部门决算相关信息统计表
编制单位:顺昌县房地产管理所(房地产交易管理所) 金额单位:万元
   统计数    统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费
(一)支出合计 (一)行政单位
  1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行费 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行费   1.部级领导干部用车
  3.公务接待费 0.38   2.一般公务用车
    (1)国内接待费 0.38   3.一般执法执勤用车
    (2)国(境)外接待费   4.特种专业技术用车
(二)相关统计数 --   5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)
  3.公务用车购置数(辆)  
  4.公务用车保有量(辆)    
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

 

附表4-10
××年度政府采购情况表
编制单位: 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
       1
货物 2
工程 3
服务 4

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