2016年度福建省顺昌县规划建设和旅游局部门决算说明
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发布时间:2017-09-06  来源:规划建设和旅游局 【字体:

2016年度福建省顺昌县规划建设和旅游局部门决算说明
  按照《福建省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(顺财决20171 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
1. 部门主要职责
2016年部门的主要职责是:建设行政管理
 二、部门预算单位基本情况
顺昌县规划建设和旅游局包括9个机关行政处室及13个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
顺昌县规划建设和旅游局
行政
14
35
顺昌县环境卫生管理所
事业
33
34
顺昌县城市建设管理监察大队
事业
28
83
顺昌县园林管理所
事业
13
13
顺昌县房地产管理所
事业
4
3
顺昌县建设工程质量安全监督站
事业
3
11
顺昌县建设工程造价管理站
事业
5
3
顺昌县乡镇建设管理站
事业
10
5
顺昌县市政工程管理所
事业
5
8
三、部门主要工作总结
2016年,顺昌县规划建设和旅游局主要任务是:全面实施“十三五”规划,本着“早谋划、早部署、早准备”的原则,根据县十三次党代会关于组织实施“工业、城市、交通、脱贫”四大攻坚战的部署要求,紧紧围绕建设“山水相依、城景相融、产城互动、和谐共生”的生态宜居县城的目标,科学编制规划,完善工作机制,认真部署,扎实推进城乡规划、建设、管理、经营等工作,围绕上述任务,重点完成了以下工作
一、城乡规划
(一)城市规划。一是顺昌县城市总体规划修编完成设计方案的修改工作。二是完成顺昌县经济与产业发展、城乡统筹发展、人口规模预测及城市建设用地规模等4个专题。三是顺昌县新城控制性详规已经县政府批复同意实施并报县人大备案。四是龙山住宅小区概念规划已委托厦门市市政工程设计院设计,已完成方案评审,交给政府进行招商引资。五是城市景观风貌、绿地系统、停车场专项规划等专项规划已完成方案设计,准备进行初步方案的汇报。六是完成环卫设施、防洪排涝、城市公共停车场三个专项规划评审,提交政府批复实施。七是完成了神农菇朵朵地块、东门果场三农办公大楼、金桥学校宿舍楼等建筑方案的评审工作。八是完成龙湖慢道北岸、城南路、中山路、城北路道路改造设计方案,以上项目陆续进入招投标,开工建设。
(二)村镇规划。一是完成全县乡(镇)总规编制、村庄规划、历史文化名镇保护规划、传统村落保护规划调查。二是完成8个村规划审查与批准。三是完成槎溪中国传统村落保护与发展规划编制。四是完成乡镇总规、控规、详规、村庄规划、历史文化名镇名村保护规划、传统村落保护规划等。
二、城乡建设
(一)城乡项目建设
1、宜居环境建设项目
完工项目17个,在建项目2个,开工率达100%,完成投资8.2427亿元。
2、实施“六个一”项目。
我局负责炼石宜居小区、顺昌美食文化街(城中路)、观静山市民公园、顺昌中山城立体停车场建设等4个项目,2016年完成投资1.008亿。
3农村危房改造
2016年顺昌县农村危房改造总任务数为167户,目前已动工123户。
4、村镇污水治理与垃圾转运系统
1)农村污水治理。完成污水治理任务
2)农村垃圾治理。完成《南平市住房和城乡建设局关于下达2016年农村污水垃圾治理任务的通知》省分配顺昌县共18个村任务。
3)完成大历镇、岚下乡乡镇生活垃圾转运系统验收工作。
(二)城建工作
1、城市基础设施建设
1)基础设施建设一是完成水南露天绿荫停车场建设,设计停车位114个。二是完成贮木场小区道路改造建设工程。三是投资8000万元建设城南路白改黑。四是投资400万元建设城区电缆线下地改造工程。
2)市政基础设施维护。完成城区道路、排水管网、公园广场等市政设施的日常维护与管理
四、2016年决算收支总体情况
2016年顺昌县规划建设和旅游局年初结转和结余900万元,本年收入21122.06万元,本年支出8483.42万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余13538.64万元。
(一)2016本年收入 21122.06 万元,比2015年决算数增加12965.85 万元,增长158.97 具体情况如下:
1. 财政拨款收入21122.06万元,其中政府性基金1226.49万元。
2. 事业收入 0  万元。
3. 经营收入 0  万元。
4. 上级补助收入 0  万元。
5. 附属单位上缴收入 0  万元。
6. 其他收入  0 万元。
(二)2016本年支出 8483.42 万元,比2015年决算数增加1110.21万元,增长 15.06 具体情况如下:
1. 基本支出 366.26  万元。其中,人员支出 309.02 万元,公用支出 57.24 万元。
2. 项目支出 8117.16万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 8483.42 万元,比2015年决算数增加1110.21万元,增长15.06 %,具体情况如下(按项级科目统计)
(一)工资福利支出(项级科目)222.82 万元,较2015年决算数增加(减少) 38.23 万元,增长(下降)20.71 %。主要原因是工资津贴增加
(二)商品和服务支出(项级科目)52.79 万元,较2015年决算数增加(减少)0.25 万元,增长(下降)0.05 %。主要原因是医保、公积金增加
(三)对个人和家庭补助支出(项级科目)86.20 万元,较2015年决算数增加(减少)31.15 万元,增长(下降) 56.58 %。主要原因是津贴增加
(四)其他资本性支出(项级科目)8121.61 元。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出 1226.49  万元,比2015年决算数增加(减少) -3309.26 万元,增长(下降) -72.74 %,具体情况如下(按项级科目统计)
(一)项目支出(项级科目)1077.49 万元
(二)基本支出(项级科目)149 万元,较2015年决算数增加(减少) -6 万元,增长(下降)-3.87 %。主要原因是人员经费在公共经费中支出
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.97万元,同比下降(增长)0.15 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费5.97万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费5.97万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.15 %,主要是:车辆年限久,维修费增加。
  (三)公务接待费0万元。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出××万元,比2015年增长××%,主要是:×××××。
九、项目绩效自评报告
按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件: 1.收支决算总表
    2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
附表4-1
2016年度收支决算总表
编制单位:顺昌县规划建设和旅游局 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 21122.06 一、一般公共服务支出 112.18
  其中:政府性基金 1226.49 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 122
八、社会保障和就业支出 29.55
九、医疗卫生与计划生育支出 7.25
十、节能环保支出 900
十一、城乡社区支出 6299.95
十二、农林水支出 100
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出 17
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 895.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 21122.06 本年支出合计 8483.42
    用事业基金弥补收支差额     结余分配
    年初结转和结余 900       交纳所得税
      基本支出结转       提取职工福利基金
        其中:财政拨款结转       转入事业基金
      项目支出结转和结余 900       其他
        其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余 13538.64
      经营结余       基本支出结转
        其中:财政拨款结转
      项目支出结转和结余 13538.64
        其中:财政拨款结转和结余
      经营结余
合计 22022.06 合计 22022.06
 
附表4-2
2016年度收入决算总表
编制单位: 顺昌县规划建设和旅游局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
2010499   其他发展与改革事务支出 90
2012699   其他档案事务支出 22.18
2070199   其他文化支出 122
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 15.7
2080801   死亡抚恤 13.85
2100501   行政单位医疗 7.25
2120101   行政运行 169.1
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1170
2120201   城乡社区规划与管理 173
2120303   小城镇基础设施建设 17100
2120803   城市建设支出 637.18
2020807   廉租住房支出 380.31
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 60
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 149
2130599   其他扶贫支出 100
2160504   旅游宣传 2
2160505   旅游行业业务管理 15
2210199   其他保障性安居工程支出 886.13
2210201 住房公积金 9.36
合计 21122.06

附表4-3
2016年度支出决算总表
编制单位: 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
2010499   其他发展与改革事务支出 90 90
2012699   其他档案事务支出 22.18 22.18
2070199   其他文化支出 122 122
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 15.7 15.7
2080801   死亡抚恤 13.85 13.85
2100501   行政单位医疗 7.25 7.25
2120101   行政运行 169.1 169.1
2111103   减排专项支出 900 900
2120199   其他城乡社区管理事务支出 170 170
2120201   城乡社区规划与管理 173 173
2120303   小城镇基础设施建设 4561.36 4561.36
2120803   城市建设支出 637.18 637.18
2020807   廉租住房支出 380.31 380.31
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 60 60
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 149 149
2130599   其他扶贫支出 100 100
2160504   旅游宣传 2 2
2160505   旅游行业业务管理 15 15
2210199   其他保障性安居工程支出 886.13 886.13
2210201 住房公积金 9.36 9.36
合计 8483.42 366.26 8117.16

 

附表4-4
2016年度财政拨款收支决算总表
编制单位:顺昌县规划建设和旅游局 金额单位:万元
           
     决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 19895.57 一、一般公共服务支出 112.18
二、政府性基金预算财政拨款 1226.49 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 122
八、社会保障和就业支出 29.55
九、医疗卫生与计划生育支出 7.25
十、节能环保支出 900
十一、城乡社区支出 6299.95
十二、农林水支出 100
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出 17
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 895.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 21122.06 本年支出合计 8483.42
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 13538.64
一、一般公共预算财政拨款 900     基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余 13538.64
总计 22022.06 总计 22022.06

 

附表4-5
2016年度一般公共财政拨款支出决算表
编制单位: 顺昌县规划建设和旅游局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 7256.93 217.26 7039.67
2010499   其他发展与改革事务支出 90 90
2012699   其他档案事务支出 22.18 22.18
2070199   其他文化支出 122 122
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 15.7 15.7
2080801   死亡抚恤 13.85 13.85
2100501   行政单位医疗 7.25 7.25
2111103   减排专项支出 900 900
2120101   行政运行 169.1 169.1
2120199   其他城乡社区管理事务支出 170 170
2120201   城乡社区规划与管理 173 173
2120303   小城镇基础设施建设 4561.36 4561.36
2130599   其他扶贫支出 100 100
2160504   旅游宣传 2 2
2160505   旅游行业业务管理 15 15
2210199   其他保障性安居工程支出 886.13 886.13
2210201   住房公积金 9.36 9.36
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表4-6
××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
编制单位: 单位:万元
           
经济分类 
科目编码
科目名称
          8483.42
301 工资福利支出 222.82
302 商品和服务支出 52.79
303 对个人和家庭的补助 86.2
309 基本建设支出
310 其他资本性支出 8121.61
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出

 

附表4-7
××年度一般公共预算基本支出
经济分类决算情况表
编制单位: 单位:万元
           
经济分类科目 编码 科目名称
编码"
          8483.42
301 工资福利支出 222.82
30101   基本工资 80.15
30102   津贴补贴 52.45
30103   奖金 21.91
30104   社会保障缴费 53.73
30106   伙食补助费
30107   绩效工资 14.58
30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 52.79
30201   办公费 2.82
30202   印刷费 2.59
30203   咨询费
30204   手续费
30205   水费 0.18
30206   电费 2.94
30207   邮电费 6.21
30208   取暖费
30209   物业管理费 0.54
30211   差旅费 7.44
30212   因公出国(境)费用 
30213   维修(护)费 2.86
30214   租赁费 1.52
30215   会议费 0.71
30216   培训费 1.39
30217   公务接待费 5.51
30218   专用材料费
30224   被装购置费
30225   专用燃料费
30226   劳务费 8.56
30227   委托业务费
30228   工会经费 3.55
30229   福利费
30231   公务用车运行维护费 5.97
30239   其他交通费用
30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 86.2
30301   离休费
30302   退休费
30303   退职(役)费
30304   抚恤金 13.85
30305   生活补助 0.28
30306   救济费
30307   医疗费
30308   助学金
30309   奖励金
30310   生产补贴
30311   住房公积金 14.55
30312   提租补贴
30313   购房补贴
30399   其他对个人和家庭的补助支出 57.52
310 其他资本性支出 8121.61
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设 8121.61
31006   大型修缮
31007   信息网络及软件购置更新
31008   物资储备
31009   土地补偿
31010   安置补助
31011   地上附着物和青苗补偿
31012   拆迁补偿
31013   公务用车购置
31019   其他交通工具购置
31099   其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401   企业政策性补贴
30402   事业单位补贴
30403   财政贴息
30499   其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701   国内债务付息
30707   国外债务付息
399 其他支出
39906   赠与

 

附表4-8
2016年度政府性基金支出决算表
编制单位: 顺昌县规划建设和旅游局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 1226.49
2120803   城市建设支出 637.18 637.18
2120807   廉租住房支出 380.31 380.31
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 60 60
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 149 149
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

 

附表4-9
2016年度部门决算相关信息统计表
编制单位:顺昌县规划建设和旅游局 金额单位:万元
   统计数    统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 5.95
(一)支出合计 1 (一)行政单位 5.95
  1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行费 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行费 1   1.部级领导干部用车
  3.公务接待费   2.一般公务用车 1
    (1)国内接待费   3.一般执法执勤用车
    (2)国(境)外接待费   4.特种专业技术用车
(二)相关统计数 --   5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)
  3.公务用车购置数(辆)  
  4.公务用车保有量(辆) 1    
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

 

附表4-10
2016年度政府采购情况表
编制单位:顺昌县规划建设和旅游局 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
       1 4.5 4.5 4.45 4.45
货物 2 4.5 4.5 4.45 4.45
工程 3
服务 4

 

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