2019年度顺昌县人社局预算说明
发布时间:2019-01-31 来源: 浏览: 【字体:
 2019年顺昌县人社局预算经顺昌县十六届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

顺昌县人社局的主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策,并组织实施和监督检查。(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。(三)综合管理政府人才工作,负责全县人才的引进、选拔、管理和服务工作;负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。(四)负责促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业体系和就业援助制度。完善职业技能资格制度,推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;综合管理职业培训机构。(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,管理全县城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻落实社会保险关系转移接续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险的相关政策和标准,并负责组织实施和监督检查。拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;参与社会保险基金预决算的审核工作。(六)承担社会保险基金预测预警工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。(七)综合管理机关和事业单位工资福利工作,负责机关和事业单位工资福利工作,推进全县机关事业单位收入分配制度改革,研究制定全县机关地方性津贴补贴政策和事业单位绩效工资政策并组织实施。负责机关、事业单位退休人员的管理服务工作。会同有关部门落实离退休干部有关待遇,指导各单位退休干部管理服务工作。(八)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员和机关后勤人员。组织实施事业单位人事制度改革,综合管理职称工作,组织实施专业技术人员资格考试。负责拟订全县事业单位公开招聘计划,组织实施县属事业单位公开招聘工作。(九)贯彻落实军队转业干部安置政策,按照省市军队转业干部安置办法,编制安置计划并组织实施,承担自主择业军队转业干部的管理服务工作。(十)综合管理政府系统公务员和参照公务员法管理事业单位人员,负责制定全县政府系统公务员考录、培训规划和计划,并组织实施;负责县级行政机关及参照公务员法管理事业单位科级非领导职数的管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度,负责以国家、省、市、县名义表彰的集体和个人的审核推荐工作;承办县管有关领导人员的行政任免事宜。(十一)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。(十二)拟订劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处和督办重大案件,指导和监督全县各用人单位开展劳动保障监察工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,顺昌县人力资源和社会保障局包括8个机关行政处(股)室及4个下属单位。8个内设机构是:党政办公室、政策法规与调解仲裁股、就业促进与劳动关系股、职业能力建设股、社会保障股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股。4个下属单位:县劳动保障监察大队(参公)、县劳动人事争议仲裁院(事业)、县人事人才交流中心(参公)、县退休干部管理办公室(参公)。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单 位 名 称

经费

性质

人员编制数

在职人数

顺昌县人力资源和社会保障局

行政

13

13

顺昌县退休干部管理办公室

参公

3

3

顺昌县人事人才公共服务中心

参公

3

3

顺昌县劳动人事争议仲裁院

事业

3

3

顺昌县劳动保障监察大队

参公

5

5

三、部门主要工作任务

2018年主要工作任务完成情况

(一)坚持创新工作思路,就业工作成效显著。2018年,城镇登记失业率2.96%,城镇新增就业1836人,城镇失业人员再就业1545人,其中:城镇就业困难人员再就业618人;失业保险参保15904人,领取失业金1462人,发放失业金1091.86万元;开展“春潮行动”培训2914人。

一是运用多种媒体形式加强就业宣传工作。二是为企业和求职者搭好用工桥梁。三是建设实训基地。建成我县首个职业技能实训基地(顺昌城南中路205号综合大楼6-7层楼),设有育婴师等多工种,总面积面积约1000四是开展顺昌家政培训。开展顺昌月嫂特色培训"育婴师"培训7期318人、保育员培训1期66人。与县残联合作开展残疾人的电子商务和服装加工培训5期242人。五是举办劳动技能竞赛。举办中式烹饪劳动技能大赛,10名选手晋升高级工,其余30名选手均获得中级工。拓展中式烹饪-乡村厨师培训,在高阳乡为27名乡村厨师开展初级工种 “见证补贴”。六是助力精准扶贫。帮助就业困难人员享受政策115人;开发卫生保洁、公路养护管理员公益性岗位补贴,安置贫困劳动力128人,发放公益性岗位补贴186.624万元;举办公路养护管理员、剪纸艺术、蜂蜜加工存储与销售培训、灯笼工艺制作培训8期191人;为1139名符合条件的贫困家庭劳动力发放城乡居民养老社保补贴11.39万元;对17家企业吸纳66名贫困对象就业给予就业补贴1.98万元;为3家企业替5名贫困户缴纳社会养老保险,发放养老社保补贴1.63万元;春节期间走访慰问117名贫困户家庭,发放就业困难人员补助5.85万元;为6名领取营业执照自主创业的贫困对象发放创业资助1.25万元;我县福建省云宇机电有限公司等3个优秀创业项目获22万元优秀创业项目资助资金。其中福建省云宇机电有限公司、福建省楚瑞竹业发展有限公司、顺昌县弘毅文化传播有限公司分别获得10万元、7万元资助、5万元资助。七是做好失业风险防控工作。下拨失业动态监测费16800元;全年参加失业保险企事业单位758户,参保人数15904人,失业保险费征收390.44万元,领取失业保险金1464人,发放失业保险金1091.86万元;全年发放稳定岗位补贴资金21.24万元。

(二)坚持求真务实,社会保险工作进展顺利。一是认真安排部署,全面推进社会保险工作。企业1702户,参保人数为31083人。地税部门累计征缴养老保险费16168.22万元。全县享受养老金待遇的离退休人员15671人。申报审核审批退休1061人。参加工伤保险企业765户,参保人数27284人;征收工伤保险基金1010.22万元;认定工伤事故119起,审核拨付工伤保险待遇1110.74万元。二是保障养老保险改革扩面。全县城乡居民参保人数10.05万人,已缴费6.22万人,续保缴费率为93.08%,当年已征收保费1187.13万元。待遇领取人员共计3.45万人,当年发放养老金4852.71万元,领取丧葬补助金人员1028人,发放丧葬补助金216.05万元。被征地农民参保登记4341人,1165人享受被征地农民养老保障金,当年发放保障金166.45万元。三是继续稳妥推进,全面提升机关社保各项事务。投保单位数372个,在职参保5180人,基本养老保险基金支出17594.25万元。基本养老保险基金收入15906.14万元。

(三)坚持依法依规,促进劳动关系和谐健康发展。一是加强宣传,强化用人单位和劳动者的法律意识。二是日常巡查、举报投诉案件处理。为53名劳动者追讨工资31.92万元。三是开展专项检查活动情况。四是继续开展创建“无欠薪项目部”活动。五是做好企业工资保证金制度的实施工作。在存企业199家约1747.98万元。六是加强劳动仲裁工作,调解为主、开庭裁决为辅。立案61件,涉案金额480万元。

  (四)坚持人才队伍建设,提升人事人才素质。一是做好人才招聘工作。全面注重人才队伍建设,2018年公务员考录32人(其中:机关公务员17人,参照管理事业单位工作人员15人); 全年事业单位招考173人(其中公开招聘130人)。二是持续做好 “三支一扶”计划工作。招募13人。三是落实军转干部维稳政策。做好军转干医疗补助60人医疗补助57600元、生活困难补助38人217720元。企业退休军转干部八一慰问金及体检费35人21000元。四是持续做好机关事业单位“1+X”津补贴专项督查工作。下发整改通知书43份,清退418.36万元。五是继续落实人才引进政策,引进19名紧缺急需专业人才,为各类人才发放购房补贴698783元,人才公寓摇号配租,共计147人签订租赁协议。建立高校毕业生见习基地4个。六是各类职称考试审核申报工作规范有序开展。完成45人经济师、18人执业药师、5人注册安全工程师、13人一级注册消防工程师的审核申报工作。评审通过基层副主任医师4人。七是抓好高层次人才服务及创新创业项目推动。享受南平市政府高层次人才津贴有10人,国务院特殊津贴2人。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,顺昌县人社局(包括顺昌县劳动保障监察大队、顺昌县人事人才公共服务中心、顺昌县退休干部管理办公室、顺昌县劳动人事争议仲裁院,下同)收入预算为518.30万元,比上年增加31.93万元,主要原因是人员增加了其中:一般公共预算拨款448.30万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入64.79万元,上级补助收入115.21万元,附属单位上缴收入13万元,单位结余结转资金3.5万元。相应安排支出预算518.30万元,比上年减少36.3万元,其中:人员支出303.52万元,对个人和家庭补助支出36.8万元,公用支出107.98万元,项目支出70万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出518.30万元,比上年增加31.93万元,主要原因是人员增加了,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出303.52万元。主要用于本单位年度人员基本工资、津贴、医社保等支出。

(二)对个人及家庭的补助支出36.8万元。主要用于基本退休费、退休人员费用及住房公积金等支出。

(三)公用支出107.98万元。主要用于电话费、交通费及差旅费等支出。

(四)项目支出70万元。主要用于行政运行、军转干人员人员安置、其他人事事务支出等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出556.28万元,其中:

(一)人员经费448.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费107.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费
2019年预算安排2万元。主要用于本局上级对本局劳动保障监察、就业等方面进行检查的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
 无公务用车购置及运行费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费。2019年县人社局(含实行公务员管理的事业单位,如县退休干部管理办公室、县劳动保障监察大队、县人事人才公共服务中心、县劳动人事争议仲裁院(事业单位)等一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出107.98万元,比上年增加。主要原因是人员增加了。

(二)政府采购情况。2019县人社局政府采购预算总额24万元,其中:政府购买服务项目采购预算额24万元。

(三)国有资产占用使用情况。截止2018年底,县人社局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019县人社局共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金44万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

   3-2 2019年度收入预算总表

   3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

             3-12 2019年度专项资金绩效目标表
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