2017年度福建省顺昌县劳动就业管理中心部门决算说明
发布时间:2018-09-21 来源: 浏览: 【字体:

2017年度顺昌县劳动就业管理中心部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责 

二、机构设置 

三、部门主要工作总结

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表 (见附件)

 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

九、部门决算相关信息统计表 (见附件)

十、政府采购情况表(见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

顺昌县劳动就业管理中心部门的主要职责是:

(一)提供就业政策咨询。

(二)职业介绍。

(三)档案寄存、就业和失业登记等劳动事务代理。

(四)就业和职业培训(签定)。

(五)失业保障。

()劳服企业管理

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,顺昌县劳动就业管理中心部门包括4室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

昌县劳动就业管理中心

财政拨款

13

13

 

三、部门主要工作总结

2017年,顺昌县劳动就业管理中心主要任务是:按照《2016年全省就业工作要点》和县委、县政府提出的工业、城市、交通、脱贫四大攻坚战,突出精准就业扶贫工作重点,落实各项促进就业政策,加大就业创业培训力度,有效预防失业、稳定就业、促进就业,按照序时进度较好地完成促进就业各项任务指标。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、就业工作任务指标完成情况

1、城镇登记失业率2.92%,比控制指标4.2%下降了1.28%;

2、城镇新增就业1947人,完成任务数1800人的108.2%;

3、城镇失业人员再就业1568人,完成任务1500人的104.5%;

4、就业困难人员再就业632人,完成任务600人的105.3%;

5、失业保险参保24633人,领取失业金1096人,发放失业金701.55万元;

6、春潮行动培训2736人,完成任务2100人的130.3%;互联网+创业从业人员培训1096人,完成任务1000人的109.6%。

 

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年决算收支总体情况

2017顺昌县劳动就业管理中心部门年初结转和结余965.34万元,本年收入328.72万元,本年支出1,007.90万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配1.03万元,年末结转和结余285.14万元。

(一)2017年收入328.72万元,比2016年决算数446.07万元增加 -117.35万元,增长-26.3%,具体情况如下:

1.财政拨款收入280.10万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入2.68万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入1.68万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入44.26万元。

(二)2017年支出1,007.90万元,比2016年决算数115.13万元增加892.77万元,增长775.45%,具体情况如下:

1.基本支出126.70万元。其中,人员支出109.80万元,公用支出16.89万元。

2.项目支出881.20万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出960.30万元,比上年决算数91.25万元增加869.05万元,增长952.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)社会保险经办机构56.76万元,较2016年决算数减少10.97万元,下降 16.20 %。主要原因是人员支出减少。

(二)事业单位医疗保险5.78。较2016年决算数增加0.67万元,增长13.11 %。主要原因是医疗保险基数提高。

(三)住房公积金支出8.04万元,较2016年决算数增加1.12万元,增长16.18%。主要原因是正常增资基数提高。

(四)财政对其他社会保险基金的补助8.52万元。主要原因是201712月补缴养老保险。

(五)财政对就业补助支出881.2万。主要原因是2017年增加就业补助支出。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.10万元,其中:

(一)人员经费78.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.69万元,同比下降5.48%。具体情况如下:
  (一)公务接待费0.69万元。累计接待10批次、接待总人数70人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降5.48%,主要是:主要用于用工企业招聘接待,家政培训工作,基层保障所,省市人社部门,各地人社部门,及用工企业招聘等方面的接待活动

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元

注:“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
         第四部分 名词解释   

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表