2017年度顺昌县人社局部门决算
发布时间:2018-09-21 来源: 浏览: 【字体:

2017年度顺昌县人社局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表(见附件) .........................

二、收入决算表(见附件) ............................

三、支出决算表 (见附件)...............................

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) .................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) ...........

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(见附件)..............

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件) .......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) .....

九、部门决算相关信息统计表 (见附件).....................

十、政府采购情况表(见附件) ..........................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ..........................

第一部分 部门概况

按照《顺昌县财政局关于批复县直、乡镇街道2017年度部门决算的通知》(顺财决〔2018〕1 号)及《福建省财政厅关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

人社部门的主要职责是:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策,并组织实施和监督检查。(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。(三)综合管理政府人才工作,负责全县人才的引进、选拔、管理和服务工作;负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。(四)负责促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业体系和就业援助制度。完善职业技能资格制度,推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;综合管理职业培训机构。(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,管理全县城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻落实社会保险关系转移接续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险的相关政策和标准,并负责组织实施和监督检查。拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;参与社会保险基金预决算的审核工作。(六)承担社会保险基金预测预警工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。(七)综合管理机关和事业单位工资福利工作,负责机关和事业单位工资福利工作,推进全县机关事业单位收入分配制度改革,研究制定全县机关地方性津贴补贴政策和事业单位绩效工资政策并组织实施。负责机关、事业单位退休人员的管理服务工作。会同有关部门落实离退休干部有关待遇,指导各单位退休干部管理服务工作。(八)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员和机关后勤人员。组织实施事业单位人事制度改革,综合管理职称工作,组织实施专业技术人员资格考试。负责拟订全县事业单位公开招聘计划,组织实施县属事业单位公开招聘工作。(九)贯彻落实军队转业干部安置政策,按照省市军队转业干部安置办法,编制安置计划并组织实施,承担自主择业军队转业干部的管理服务工作。(十)综合管理政府系统公务员和参照公务员法管理事业单位人员,负责制定全县政府系统公务员考录、培训规划和计划,并组织实施;负责县级行政机关及参照公务员法管理事业单位科级非领导职数的管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度,负责以国家、省、市、县名义表彰的集体和个人的审核推荐工作;承办县管有关领导人员的行政任免事宜。(十一)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。(十二)拟订劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处和督办重大案件,指导和监督全县各用人单位开展劳动保障监察工作。(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

顺昌县人力资源和社会保障局包括8个机关行政处(股)室及4个下属单位。8个内设机构是:党政办公室、政策法规与调解仲裁股、就业促进与劳动关系股、职业能力建设股、社会保障股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股。4个下属单位:劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人事人才交流中心、退休办。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单 位 名 称 经费性质 人员编制数 在职人数
顺昌县人力资源和社会保障局 行政 14 13
顺昌县退休干部管理办公室 参公 3 2
顺昌县人事人才公共服务中心 参公 3 3
顺昌县劳动人事争议仲裁院 事业 3 3
顺昌县劳动保障监察大队 参公 3 3

三、部门主要工作总结

2017年县人社局主要工作任务完成情况:

(一)坚持创新工作思路,就业工作成效显著。城镇新增就业1947人;城镇失业人员再就业1568人。发放失业金701.55万元;春潮行动培训2736人;互联网+创业从业人员培训1096人。建立企业QQ或微信工作联系群;设立“顺昌月嫂”手机微信公众号。举办“春风行动”、“民营企业招聘周”等;实施“村企合作”用工模式。开展顺昌家政培训保育员56人,养老护理员202人。顺昌月嫂特色培训“育婴师”495人。举办第二届中级评茶员技能大赛、电子仪器仪表装配工职业技能考核等劳动技能竞赛。五是助理精准扶贫。把设置公益性岗位作为扶贫工作的切入点,村级设置卫生保洁公益性岗位(安置109名)。发放岗位补贴15.53万元。发放社保补贴8.41万元。

(二)坚持求真务实,社会保险工作进展顺利。企业1581户,参保人数30755人。地税部门累计征缴养老保险费12612.91万元。享受养老金待14963人,累计发放金额41967.74万元。参加工伤保险企业721户,认定工伤事故133起。全县城乡居民参保人数 9.97万人。征收保费1142.06万元。发放养老金3972.07万元。发放保障金233.34万元。全面提升机关社保各项事务。投保单位数376个,在职参保5066人。完成3477退休人员调待工作,补发养老金计443.66万元。

(三)坚持依法依规,促进劳动关系和谐健康发展。共接受日常投诉57件,为劳动者追讨工资77.8万元,涉及劳动者103人。检查职业中介机构10家,用人单位31家。创建“无欠薪项目部”活动。共检查15家企业。企业工资保证金56家。立案受理劳动争议案件103件,审理结案98件,金额576.4万元。

(四)坚持人才队伍建设,提升人事人才素质。招录公务员37人,事业单位工作人员144人(史上招聘力度最大)。新录用事业单位工作人员初任培训(史上首次)。紧缺急需人才招聘(录用12人)。专项招聘公安文职人员及随军家属。招募18名“三支一扶”毕业生。军转干部人均600元体检。机关事业单位“1+X”津补贴专项督查。下发整改通知书2份。完善人才政策。新评高级24人,中级63人,初级141人,新聘高级24人,中级聘任63人,初级141人。

(五)军转干人员、集体企业参照事业单位管理人员每月生活困难补助在每月15日前发放到位。

四、2017年决算收支总体情况

2017年我单位年初结转和结余327.96万元,本年收入525.74万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出574.17万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余279.53万元。

(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余270.31万元,本年收入445.75万元,本年支出526.21万元,年末公共预算财政拨款结转结余189.86万元。

(二)政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00万元。

2017年基本支出521.57万元,项目支出52.60万元,上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元,补助下级支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出526.21万元,其中:工资福利支出249.06万元,商品和服务支出135.84万元,对个人和家庭的补助87.47万元,基本建设支出0.00万元,其他资本性支出53.84万元,对企事业单位的补贴0.00万元,债务利息支出0.00万元,其他支出0.00万元。

2017年一般公共预算基本支出473.61万元,其中:

(一)工资福利支出249.06万元,较上年决算数275.14减少26.08万元,减少9.48%。主要原因是单位人员减少了。

(二)商品和服务支出135.84万元,较上年决算数30.72万元增加105.12万元,增加342.19 %。主要原因是日常公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助87.47万元,较上年决算数124.22万元减少36.75万元,减少29.58 %。主要原因是人员减少了 。

(四)其他资本性支出1.24万元。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,2016年政府性基金支出0万。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出526.21万元,其中:

(一)人员经费336.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费189.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.82万元,同比(2016年2.9万元)下降71.72 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。

(三)公务接待费0.82万元(2016年1万元)。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出137.08万元。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.24万元,其中:政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0.00辆。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

第二部分 2017年度部门决算表(见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表